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巢湖市科學技術協會2018年度部門決算

巢湖市科學技術協會2018年度部門決算

目 錄


第部分  部門概況

1.部門職責

2.機構設置

第二部分  2018年度部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1.收入支出決算情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算情況說明

5.般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

9.其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

巢湖市科學技術協會2018年度部門決算情況


第部分  部門概況


、部門職責

巢湖市科學技術協會2018年度部門職責主要有:

()開展科普設施,科普宣傳活動;

(二)科普進社區、進學校講座活動;

(三)科技普及與推廣,科普示范基地建設,科普惠農興村計劃,社區科普益民計劃;

(四)學術講座和交流活動、學術咨詢服務;

(五)青少年科技教育(電腦機器人大賽、智力七巧科技、科技創新大賽)等活動。

二、機構設置

巢湖市科學技術協會2018年度部門決算為協會本級決算,納入部門決算編制范圍的單位共1個,單位性質為財政全額撥款參公機關單位。

第二部分  2018年度部門決算報表


巢湖市科學技術協會2018年度部門決算報表由以下8張表格構成,具體表格內容見附表。

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明


、收入支出決算情況說明

2018年度本年收入總計314.25萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計314.25萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年度相比,收、支總計各減少20.91萬元,降低6.24%,主要原因:是協會退休人員生病去世,人員支出減少;二是省、市科協轉移支付資金減少的緣故;三是科普e站建設經費支付滯后導致減少。

二、收入決算情況說明

2018年度本年收入合計275.89萬元,其中:財政撥款收入275.89萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度本年支出合計295.25萬元,其中:基本支出169.17萬元,占57.3%。項目支出126.08萬元,占42.7%;經營支出0.00萬元,占0.00%。(基本支出、項目支出應與支出決算表(03表)保持致)

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度財政撥款收入總計314.25萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計314.25萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少20.91萬元,降低6.24%,主要原因:是協會退休人員生病去世,人員支出減少;二是省、市科協轉移支付資金減少的緣故;三是科普e站建設經費支付滯后導致減少。

五、般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

()般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度般公共預算財政撥款收入275.89萬元,占本年收入的100%。與2017年度相比,般公共預算財政撥款收入減少16.09萬元,降低5.51%。主要原因是協會退休人員生病去世,人員支出減少;二是省、市科協轉移支付資金減少的緣故;三是科普e站建設經費支付滯后導致減少。

(二)般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度般公共預算財政撥款支出295.25萬元,占本年支出的100%。與2017年度相比,般公共預算財政撥款支出增減少1.55萬元,降低0.05%。主要原因是協會退休人員生病去世,人員支出減少的緣故;二是省、市科協轉移支付資金減少的緣故;三是科普e站建設經費支付滯后導致減少。

(三)般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度般公共預算財政撥款支出年初預算為225.25萬元,支出決算為295.25萬元,完成年初預算的131.07%。決算數大預算數的主要原因是協會退休人員生病去世,支付撫恤金費用;二是機關人員正常增資的緣故。其中基本支出169.17萬元,占57.30%;項目支出126.08萬元,占42.70%。具體情況如下:

(1)般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為183.69萬元,支出決算為 171.92萬元,完成年初預算的93.59%,決算數小于預算數的主要原因是科普e站建設經費支付滯后導致減少。

(2)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為 20.25萬元,支出決算數為20.25萬元,完成年初預算的 100 %。

(3)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)般行政管理事務(項)。年初預算為 1萬元,支出決算數為1萬元,完成年初預算的 100 %。

(4)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為 14萬元,支出決算為52.36萬元,完成年初預算的  100 %,決算數大于預算數的主要原因學會活動和青少年科技教育費用都納入科普活動里的緣故。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為 7.08萬元,支出決算為 7.08 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數與預算數相平。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為10.65萬元,支出決算為10.65萬元。完成年初預算的 100 %。決算數與預算數相平。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為1.32萬元,支出決算為1.32萬元。完成年初預算的 100 %。決算數與預算數相平。

(8)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為16.57萬元,支出決算為16.57萬元。完成年初預算的 100 %。決算數與預算數相平。

(9)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其它行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為 3.94萬元,支出決算為 3.94 萬元,完成年初預算的100 %,決算數與預算數相平。

(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)其它醫療救助支出(項)。年初預算為 0.09萬元,支出決算為 0.09 萬元,完成年初預算的100 %,決算數與預算數相平。

(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 6.39萬元,支出決算為 6.39 萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數相平。

(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為3.67萬元,支出決算為3.67萬元,完成年初預算的100 %,決算數與預算數相平。

六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度般公共預算財政撥款基本支出169.17萬元,其中人員經費117.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金;公用經費51.52萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門2018年度無政府性基金收入和支出。

八、般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算8.30萬元,支出決算5.06萬元,完成年初預算的60.96%。決算數小于年初預算數的主要原因:是自中央八項規定以來招待費相應降低了;二是公車改革,取消了公務用車,采取租賃車輛,費用也下降了的緣故。

(二)般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算4.07萬元,占80.43%;公務用車購置及運行費支出決算0.99萬元,占19.57%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出決算0.00萬元,與2017年度決算相比,與2017年度決算相比持平,持平的原因是2017和2018年度未發生因公出國(境)費用。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《巢湖市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關規定。2018年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務接待費支出決算4.07萬元,與2017年度決算相比,減少了0.32萬元,降低7.29%,降低的原因是自中央八項規定以來各級公務招待費相應地減少了。主要用于主要用于接待上級、省、合肥市等單位業務指導和工作調研等公務往來。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《巢湖市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(巢財行〔2014〕90號)等相關規定。2018年,國內公務接待共71批,758人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行費支出決算0.99萬元,與2017年度決算相比,減少0.01萬元,降低1.00 %,經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

公務用車運行維護費支出決算0.99萬元,與2017年度決算相比,減少0.01萬元,降低1.0%,降低的原因是公務車輛取消了,減少了外出次數,外出以租賃車輛形式為主。主要用于日常公務、工作檢查、科普活動、工作調研等活動所需車輛的租賃費、過路過橋費等。2018年,巢湖市科學技術協會機關及0個下屬單位般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。

公務用車購置費支出決算0.00萬元,與2017年度決算相比持平,持平的原因是單位公車在車改取消了,外出在平臺租賃車輛。主要用于日常公務、工作檢查、科普活動、工作調研等活動所需車輛的租賃費、過路過橋費等。2018年,購置車輛0臺。

九、其他重要事項的情況說明

()機關運行經費

2018年度巢湖市科學技術協會本級1家行政單位,,機關運行經費51.52萬元,比2017年度減少170.10萬元,下降76.75%,主要原因是2018年機關運行經費決算統計口徑與去年有變化;二是科普e站建設經費支付滯后導致減少。

(二)政府采購情況

2018年度巢湖市科學技術協會政府采購支出總額9.66萬元,其中:貨物類支出9.66萬元、工程類支出0.00萬元、服務類支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。

(三)國有資產占有使用情況

截止到2018年12月31日,巢湖市科學技術協會共有車輛0輛,其中,般公務用車0輛、執法執勤車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元(含)以上大型通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上大型專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況

根據預算績效管理相關要求,巢湖市科學技術協會對2018年度納入部門預算的20萬元以上專項資金全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后,對編制績效目標的項目全面開展績效自評,共1個項目,自評覆蓋率達100%,涉及資金21萬元,占項目預算總額的40.08%。評價結果顯示,項目建設全部完成,驗收合格,達到預期效果。滿足在社區和學校開展科普活動展示的需要。

第四部分  名詞解釋


、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:巢湖市科學技術協會2018年度部門決算報表(共8張)

來源:本站   編輯:普通管理員
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